根据《关于批复2013年度市直单位部门预算的通知》（中财预〔2013〕11号），我局及下属事业单位2013年预算情况如下：
一、中山市人力资源和社会保障局：
（一）2013年收入预算216037991元，其中财政性资金收入216037991元。
（二）2013年财政拨款支出预算216037991元，其中基本支出35822352元，用于保障局机关和局属财政核拨事业单位等机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出180215639元，用于保障局机关和局属财政核拨事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。
二、中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队：
（一）2013年收入预算8379000元，其中财政性资金收入8379000元。
（二）2012年财政拨款支出预算8379000元，其中基本支出7719000元，用于保障劳动监察支队机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出660000元，用于保障劳动监察支队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。
三、中山市劳动人事仲裁院：
（一）2013年收入预算4234550元，其中财政性资金收入4234550元。
（二）2013年财政拨款支出预算4234550元，其中基本支出3076000元，用于保障仲裁院机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出1158550元，用于保障仲裁院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。
四、中山市劳动能力鉴定委员会办公室：
（一）2012年收入预算1359000元，其中财政性资金收入1359000元。
（二）2012年财政拨款支出预算1359000元，其中基本支出959000元，用于保障劳鉴办机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出400000元，用于保障劳鉴办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。
中山市人力资源和社会保障局
2013年3月26日
表1： |
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2013年收入支出预算总表 |
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单位名称：中山市人力资源和社会保障局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政性资金 |
216,037,991 |
基本支出 |
35,822,352 |
单位自有收入 |
|
项目支出 |
180,215,639 |
本年收入合计 |
216,037,991 |
本年支出合计 |
216,037,991 |
表2：
2013年财政拨款支出预算表 |
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编制单位：中山市人力资源和社会保障局 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
总计 |
216,037,991.00 |
35,822,352.00 |
180,215,639.00 |
||||
201 |
一般公共服务 |
49,117,156.00 |
33,062,272.00 |
16,054,884.00 |
||||||
20110 |
人力资源事务 |
49,117,156.00 |
33,062,272.00 |
16,054,884.00 |
||||||
205 |
教育 |
15,366,500.00 |
|
15,366,500.00 |
||||||
20503 |
职业教育 |
15,366,500.00 |
|
15,366,500.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业 |
74,024,335.00 |
2,760,080.00 |
71,264,255.00 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28,367,955.00 |
|
28,367,955.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,760,080.00 |
2,760,080.00 |
|
||||||
20807 |
就业补助 |
27,366,300.00 |
|
27,366,300.00 |
||||||
20817 |
农村最低生活保障 |
2,530,000.00 |
2,530,000.00 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
|||||||
209 |
社会保险基金支出 |
25,090,000.00 |
|
25,090,000.00 |
||||||
20904 |
工伤保险基金支出 |
47,650,000.00 |
|
47,650,000.00 |
||||||
210 |
医疗卫生 |
28,880,000.00 |
28,880,000.00 |
|||||||
21005 |
医疗保障 |
28,880,000.00 |
28,880,000.00 |
|||||||
213 |
农林水事务 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||
21302 |
林业 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||
表3： |
||||||||||
2013年收入支出预算总表 |
||||||||||
单位名称：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 |
单位：元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||
财政性资金 |
8,379,000 |
基本支出 |
7,719,000 |
|||||||
单位自有收入 |
|
项目支出 |
660,000 |
|||||||
本年收入合计 |
8,379,000 |
本年支出合计 |
8,379,000 |
|||||||
表4：
2013年财政拨款支出预算表 |
||||||
编制单位：中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
总计 |
8,379,000 |
7,719,000 |
660,000 |
208 |
社会保障和就业 |
8,379,000 |
7,719,000 |
660,000 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8,234,000 |
7,574,000 |
660,000 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
145,000 |
145,000 |
|||
表5： |
|||
2013年收入支出预算总表 |
|||
单位名称：中山市劳动人事仲裁院 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政性资金 |
4,234,550 |
基本支出 |
3,076,000 |
单位自有收入 |
|
项目支出 |
1,158,550 |
本年收入合计 |
4,234,550 |
本年支出合计 |
4,234,550 |
表6：
2013年财政拨款支出预算表 |
||||||
编制单位：中山市劳动人事仲裁院 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
总计 |
4,234,550 |
3,076,000 |
1,158,550 |
208 |
社会保障和就业 |
4,234,550 |
3,076,000 |
1,158,550 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,234,550 |
3,076,000 |
1,158,550 |
||
表7： |
|||
2013年收入支出预算总表 |
|||
单位名称：中山市劳动能力鉴定委员会办公室 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政性资金 |
1,359,000 |
基本支出 |
959,000 |
单位自有收入 |
|
项目支出 |
400,000 |
本年收入合计 |
1,359,000 |
本年支出合计 |
1,359,000 |
表8：
2013年财政拨款支出预算表 |
||||||
编制单位：中山市劳动能力鉴定委员会办公室 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
总计 |
1,359,000 |
959,000 |
400,000 |
208 |
社会保障和就业 |
1,359,000 |
959,000 |
400,000 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,359,000 |
959,000 |
400,000 |
||
