一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我院主要履行的职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关劳动和人事争议仲裁的法律、法规和政策。

2、负责全市各类劳动、人事争议案件的仲裁立案和审理工作。

3、负责对全市劳动、人事争议案件进行立案前及立案后的调解工作。

4、开展劳动、人事争议仲裁法律、法规和政策的宣传工作。

5、负责全市劳动、人事仲裁员的培训工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

根据上述职责，仲裁院内设4个机构。

（二）人员构成情况

中山市劳动仲裁院核定事业编制16名，普通雇员指标20名。在职人员24名。

（三）2012年度的主要工作任务

2012年我院在上级部门指导和支持下，做好全市劳动、人事争议案件的调解、立案和审理工作，年内法定审限内结案率为99.33%，达到预期目标。

二、收入决算说明

2012年收入决算493.13万元，其中：财政拨款收入493.13万元。

三、支出决算说明

2012年支出决算493.13万元，其中：财政拨款支出493.13万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出306.67万元，占62.19%，其中：工资福利支出256.87万元，对个人和家庭的补助16.52万元，商品和服务支出33.28万元；项目支出决算186.46万元，占37.81%，主要支出项目是劳动仲裁业务专项经费和外包业务专项经费。

2012年中山市劳动仲裁院

项目支出决算说明

2012年财政拨款安排的项目支出共186.46万元，具体情况如下：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）决算支出186.46万元，比上年决算增加37.14万元，主要原因是：基层仲裁员办案补助的开支。主要支出项目有劳动仲裁业务专项经费和外包业务专项经费。

2012年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2012年“三公”经费财政拨款支出10.64万元，具体情况如下：

公务接待费支出10.64万元，主要用于主要用于劳动仲裁业务联系、工作交流等公务活动所需的住宿和工作餐费等开支。