一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局内设19个科室，主要职能有：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场和中介服务机构的培育和监管，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。

　　3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技师学院、技工学校和各类职业培训机构管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金投资政策。

　　5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员、雇员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　8、负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来中山创业、就业的管理和服务工作，统筹管理引进海外人才智力、出国（境）培训、有关国际交流和合作工作。

　　9、会同有关部门拟订军队转业干部和随军家属安置政策，负责军队转业干部和随军家属的安置工作，组织拟订企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　10、负责公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

　　11、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　12、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　13、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

编制数153名，雇员25名。在职人员178名，离休1名，退休59名。

（三）决算年度的主要工作任务

2012年，我局在市委、市政府的领导和省人力资源和社会保障厅的指导下，围绕推进转型发展、建设幸福和美中山的目标，坚持人力资源和社会保障事业与全市经济社会发展相互适应、相互促进、协调发展的方针，在统筹城乡就业创业、完善社会保险体系、加强各类人才服务、构建和谐劳动关系等方面取得较好成效。主要的工作任务是：

1、稳定就业形势、提升就业质量。一是稳定和拓展就业岗位。二是统筹抓好重点群体就业。三是推进公共就业服务平台建设。四是深化省内外劳务合作。五是深入推进全民创业。

2、推进社会保险城乡一体化，进一步提高群众满意度。一是完善养老保险服务。二是完善医疗生育保险制度。三是做好工伤劳鉴工作。四是加强退管工作和金保工程建设。五是加强社保基金风险防控。

3、创新人才培养引进工作，提升企业竞争力。一是构建招才引智平台。二是优化高层次人才服务。三是加强专业技术人才队伍建设。四是加强技能培训鉴定。五是深化人才交流合作。

4、结合简政强镇事权改革，推进机关事业单位人事制度改革。一是做好公务员考录工作。二是加强公务员培训和管理。三是推进事业单位人事制度改革。四是做好军转干部安置相关工作。

5、创新长效管理机制，和谐稳定劳动关系。一是建设和谐劳动关系示范区。二是加强劳动争议调解仲裁。三是加大劳动监察执法力度。四是深入开展重信重访专项治理。五是加快人力资源社会保障法制建设。

6、推进工资收入分配制度改革，逐步理顺工资收入分配关系。 一是建立公务员津贴补贴正常晋升机制。二是推进事业单位实施绩效工资工作。三是切实做好企业收入分配工作。

二、收入决算说明

2012年收入决算8707.46万元，其中：财政拨款收入8707.46万元。

三、支出决算说明

2012年支出决算8707.46万元，其中：财政拨款支出8707.46万元。

2012年财政拨款支出按用途划分：基本支出3520.26万元，占40%，其中：工资福利支出2257.85万元，对个人和家庭的补助466.18万元，商品和服务支出796.23万元；项目支出决算5187.2万元，占60%，主要支出项目有“招录公务员及雇员工作经费、专业技术资格评审费、专业技术资格考试费、紧缺适用高层次人才的购房补助及市政府特殊津贴、人力资源和社会保障局信息系统维护费、人力资源市场工资指导价位调查、企业退休人员社会化管理经费、创建和谐劳动关系示范区工程、省下拨的技工学校新增学位专项补助资金”等。

 

2012年项目支出决算说明

    2012年财政拨款安排的项目支出共5187.2万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）决算支出2262.1万元，比2011年决算1702.86万元，增加559.24万元，主要原因是：加大了引进高层次人才优惠政策的宣传力度，对符合政策的高层次人才发放津补贴等。主要支出项目有“紧缺适用高层次人才的购房补助及市政府特殊津贴、专业技术资格评审费”等。

    2、教育（类）职业教育（款）决算支出138.68万元，此科目是2012年省下拨的专项经费，主要用于落实执行省在技工教育等方面的政策而配套的资金。主要支出项目有省下拨的“技工学校国家助学专项补助资金、技工学校新增学位专项补助资金”等。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）、民政管理事务（款）、就业补助（款）决算支出2757.24万元，比2011年决算2499.91万元，增加了257.33万元，主要原因是：省厅下拨了就业专项资金，以确保促进就业工作的政策落实有充足的资金保障。主要支出项目有“创建和谐劳动关系示范区工程、劳动争议调解专项经费、企业退休人员社会化管理经费、省下拨的2012年就业专项资金”等。

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共77.32万元，具体情况如下（按照对应功能类科目进行说明）：

1、因公出国（境）费支出18.8万元。2012年根据省厅下发相关文件精神，使用财政拨款安排了境外业务培训及招聘活动18.8万元，主要用于赴境外学习公务员公共管理政策培训、劳动关系三方协调机制、劳动监察立法执法等经验和做法及招才引智活动等。

2、我局没有公务用车。

3、公务接待费支出58.52万元，主要用于接待上级部门、兄弟市对人力资源和社会保障业务的指导、交流和项目调研等。

               

                 中山市人力资源和社会保障局

                 2013年11月5日

 

2012年部门决算收支总表
单位名称:中山市人力资源和社会保障局			单位：万元
收                      入		支                  出
项          目	决算数	项          目	决算数
一、财政拨款	8,707.46	一、一般公共服务	5524.4
其中：公共预算拨款	8,687.46	人大事务	3.8
政府性基金	20.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.5
二、上级补助收入		人力资源事务	4406.21
三、事业收入		人口与计划生育事务	0.5
其中：财政专户管理资金		组织事务	862.66
四、经营收入		其他一般公共服务支出	249.73
五、附属单位缴款收入		二、教育	138.68
六、其他收入		职业教育	138.68
		三、社会保障和就业	3015.2
		人力资源和社会保障管理事务	2357.06
		民政管理事务	0.18
		行政事业单位离退休	257.96
		就业补助	400
		四、农林水事务	3.78
		农业	1.58
		扶贫	2.2
		五、资源勘探电力信息等事务	0.4
		安全生产监管	0.4
		六、商业服务业等事务	5
		其他商业服务业等事务支出	5
		七、其他支出	20
		彩票公益金安排的支出	20
本  年  收  入  合  计	8,707.46	本  年  支  出  合  计	8,707.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余
合    计	8,707.46	合    计	8707.46

 

2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：中山市人力资源和社会保障局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计		3,520.26
201	一般公共服务	32,622,966.72	3,262.30
20101	人大事务	38,000.00	3.80
2010101	行政运行	38,000.00	3.80
20110	人力资源事务	32,584,966.72	3,258.50
2011001	行政运行	32,584,966.72	3,258.50
208	社会保障和就业	2,579,601.11	257.96
20805	行政事业单位离退休	2,579,601.11	257.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,579,601.11	257.96

2012年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：中山市人力资源和社会保障局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	5,187.2	5,167.20	20.00
201	一般公共服务	2,262.10	2,262.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50
20110	人力资源事务	1,147.71	1,147.71
2011006	军队转业干部安置	54.26	54.26
2011011	公务员招考	109.00	109.00
2011099	其他人事事务支出	984.45	984.45
20112	人口与计划生育事务	0.50	0.50
2011299	其他人口与计划生育事务支出	0.50	0.50
20132	组织事务	862.66	862.66
2013299	其他组织事务支出	8,626.66	8,626.66
20199	其他一般公共服务支出	249.73	249.73
2019999	其他一般公共服务支出	249.73	249.73
205	教育	138.68	138.68
20503	职业教育	138.68	138.68
2050303	技校教育	138.68	138.68
208	社会保障和就业	2,757.24	2,757.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,357.06	2,357.06
2080101	行政运行	20.38	20.38
2080104	综合业务管理	517.56	517.56
2080105	劳动保障监察	32.68	32.68
2080106	就业管理事务	123.26	123.26
2080110	劳动关系和维权	78.95	78.95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	34.31	34.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,549.92	1,549.92
20802	民政管理事务	0.18	0.18
2080205	老龄事务	0.18	0.18
20807	就业补助	400.00	400.00
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00
213	农林水事务	3.78	3.78
21301	农业	1.58	1.58
2130199	其他农业支出	1.58	1.58
21305	扶贫	2.20	2.20
2130504	农村基础设施建设	2.20	2.20
215	资源勘探电力信息等事务	0.40	0.40
21506	安全生产监管	0.40	0.40
2150699	其他安全生产监管支出	0.40	0.40
216	商业服务业等事务	5.00	5.00
21699	其他商业服务业等事务支出	5.00	5.00
2169999	其他商业服务业等事务支出	5.00	5.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

2012年部门“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称：中山市人力资源和社会保障局	单位：万元
项目	合计
1、因公出国（境）费	18.8
2、公务接待费	58.52
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0